001.输入客户供应商

1、依次点击 “系统”—“客户供应商管理”。如图（1）

图（1）

2、在“客户供应商管理”页面中，点击【新增账户】按钮。如图（2）

图（2）

3、“基本信息”页面中，录入客户或供应商的“账户代码”、“账户名称”、“账户简称”、“地址”、“联系人”等信息，并选择相应的“角色”。如图（3）

角色：用于标明单位在系统中属性，比如委托单位，在订单中的委托单位一栏才可看到。

图（3）

4、“业务关系”页面中，设置客户对应的销售和业务类型。如图（4）

业务关系：一种用途是作为委托单位归属哪一个销售，在接单时使用，另一种用途是单位信息是否归分公司所有。（和组织架构的设置有关）

图（4）

备注：AE就是空运出口，AI就是空运进口，SE就是海运出口，SI就是海运进口，NM是内贸业务，BS是保税业务，BG是报关业务，TL是铁路业务。