V70.数电发票开票教程（电子税局&诺诺版）
（适用于全电开票接口授权完成后的系统操作指引）
为帮助客户在完成全电开票接口授权后顺利启用本系统的开票功能，本手册以业务实际操作顺序编排，涵盖基础资料维护、发票类型与税率设置、开票操作流程及常见注意事项四个部分，建议按章节依次完成配置后再投入正式使用。
一、基础资料维护（授权后首要操作）
如何注册开通并授权请看：https://ai.likelic.com/tutorial/230.html
1. 维护公司开票信息
- 操作路径：基础资料设置 → 公司组织架构。
- 需完整维护以下字段：公司抬头、纳税人识别号、开票地址、开票电话、开户银行及账号。
- 填写规范：开票地址与电话之间使用半角空格分隔，请勿使用逗号或顿号。
图（1）
图（2）
2. 维护客户纳税人识别号
- 纳税人识别号是开具增值税发票的必填信息，须在录入客户档案时一并完善。
- 操作路径：客户供应商管理 → 选择对应客户 → 录入纳税人识别号并保存。
图（3）
二、发票类型与税率设置
1. 设置发票类型
- 操作路径：基础资料设置 → 发票类型。
- 需将业务中可能使用的全部发票类型逐一维护（如增值税普通发票、增值税专用发票、免税发票等）。
- 每个发票类型仅能对应一个税率，例如：免税发票税率留空，9% 税率发票填写为 0.09。
- 即便客户暂不需要开具发票，也建议预先建立一个对应的发票类型，便于后续业务流转。
图（4）
2. 维护开票项目名称（以下两种方式二选一）
- 方式一：在【费用类型】中维护开票名称（例如「国际货物运输代理费」），确保与实际开票项目一一对应。
图（5）
- 方式二：在【结算 → 开票名目（账单中）】中新增开票名称，维护完成后即可在生成账单时，在【开票名目】中直接选用。
说明：此方式仅需维护「开票名称」字段，前置的开票大类无需维护或调整。比如：无需维护为「*生产生活服务**海运费」，只需要维护为「海运费」
图（6）
图（7）
三、开票操作流程
1. 新增并生成发票
- 进入【结算 → 应收发票管理】模块。
- 点击「新增」，选择已通知开票的账单后点击：【生成发票】按钮；如需开具多张，可多选多个开票通知后点击【生成发票】，系统将逐票弹窗多次，每次弹窗界面中均需核对发票信息，核对无误的，点击【确定】生成。
图（8）
2. 核对发票信息
- 在发票预览界面，请逐项核对发票抬头、税号、金额、税率、开票项目名称等关键信息，确认无误后点击【确定】，再进行下一步。
图（9）
3. 发送发票至诺诺开票平台
- 发票确定后，点击页面上的「发送\接收」按钮，系统会将所有未开票的发票批量推送至诺诺平台，并执行开具发票。
- 无需逐张勾选发送，一次操作即可完成批量推送。
图（10）
4. 保持诺诺平台登录状态
- 开票过程中，诺诺开票平台需保持扫码登录状态，否则发票推送将失败，请提前完成登录确认，建议每天上班的第一时间，扫码扫脸登录诺诺即可。
5. 接收发票号码与开票日期
- 发票推送后稍候片刻，再次点击「发送\接收」按钮，系统会自动回写诺诺返回的发票号码与开票日期、发票URL、发票PDF。
- 若首次点击后尚未回写，可稍等几秒后重新点击，直至信息完整回填。
6. 获取电子发票
- 开具完成后，全选后点击「刷新应收状态」更新发票状态。
图（11）
- 电子发票文件可通过以下三种方式获取：直接在结算-应收发票管理界面，右键发票，选择：打开电子发票PDF、批量下载PDF 到文件夹、打开全电发票URL，三者之一即可（详见下图）：
图（12）
四、注意事项
1. 无需开票的业务处理
- 对于业务上无需开具发票的账单，请在系统中手工填写「开票日期」与「发票号码」，也可以直接勾选【系统自动编号】，进行虚拟开票，以避免被误纳入批量推送范围。
图（13）
2. 发票自动推送至客户邮箱（增值选配）
- 如想要在开票完成后系统自动把电子发票推送至客户邮箱。可选配增值功能【自定义推送】来实现。
- 如需启用此功能，请联系立刻网客服开通。